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2019年南平市人民代表大会常务委员会办公室预算说明(汇总)
发布时间:2019-02-01 11:27  文章来源:南平市人大常委会   【字体:
  2019年部门预算经南平市五届人大四次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

南平市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是:负责市人代会、常委会、主任会和党组会等会议的筹备和会务工作;草拟常委会文件,负责机关的人事、文电、机要、保密、档案、文印等工作;办理群众的来信来访事项,并向常委会领导报告来信来访中提出和反映的重要问题;负责常委会机关工作人员调动、工资、职务变动、计划生育等手续的办理工作和离退休人员的管理、服务工作;负责机关的行政、财务、财产、车辆的管理和安全保卫工作,为常委会领导和机关工作人员提供有关服务;负责来闽视察、考察的全国人大、省人大以及各地(市)人大有关人员的生活安排和接待工作;承办与省人大、市一府两院和县(市、区)人大等有关的工作联系;承担市人大常委会对本级政府相关部门监督的具体工作;负责做好对口市直单位代表的联系工作;办理常委会领导和省人大办公厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,南平市人民代表大会常务委员会办公室包括10个委室及一个事业单位,即办公室、研究室、内务司法委员会、农村经济委员会、财政经济委员会、教科文卫委员会、城乡建设环境保护委员会、人事代表联络委员会、华侨台胞委员会、法制工作委员会及市人大代表服务中心。其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

编制数

在职

人数

南平市人民代表大会

常务委员会办公室

财政核拨

62

55

南平市人大代表服务中心

财政核拨

5

4

 

三、部门主要工作任务

2019年是我市加快绿色发展推动高质量发展落实赶超、全面建成小康社会的关键之年,我们还将迎来新中国成立70周年、我国人民代表大会成立65周年暨地方人大设立常委会40周年。今年常委会工作总体要求是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,树牢四个意识,坚定四个自信,坚决做到两个维护,在中共南平市委领导下,紧扣贯彻落实中央、省委和市委重大决策部署,紧扣回应人民群众重大关切,紧扣扎实推进全面依法治国,认真依法行使立法、监督、决定、任免等职权,充分发挥代表主体作用,不断开创新时代人大工作新局面。

(一)坚持正确政治方向,在推动人大工作发展上实现更大突破

切实加强党对人大工作的全面领导,不断强化人大常委会的政治机关属性,把人大工作放到党和国家工作大局、本地区中心任务中去思考、谋划和推进,在服务大局中推动人大制度和人大工作与时俱进、完善发展。发挥人大在立法中的主导作用,加快构建具有南平特色、务实管用的地方性法规体系。聚焦百姓关切依法开展监督,探索建设人大预算联网监督系统。认真贯彻落实关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的实施意见。组织参加全省人大系统年度课题研究,及时总结宣传基层人大工作好经验、好做法。

(二)围绕推动落实赶超,在服务全市工作大局上彰显更大成效

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义经济思想,坚定不移以绿色发展推动高质量发展落实赶超,以深化供给侧结构性改革为主线,以全面深化改革扩大开放为动力,以推动七大绿色产业发展为抓手,以增进民生福祉为根本出发点和落脚点,紧扣打好三大攻坚战、实施乡村振兴战略和决胜全面建成小康社会,依法开展监督,推动工作落实。加强对国民经济和社会发展计划、预算执行情况的监督,开展支持实体经济和民营企业发展的专题调研。围绕生态建设、环境保护、民生领域和项目工作中的突出问题开展专项视察,听取和审议市政府关于发展现代绿色农业、国有资产管理、环境状况和环境保护目标完成情况等专项工作报告。对一府两院落实市人大常委会审议意见的情况进行满意度测评。

(三)着力提升法治水平,在推进依法治市实践上发挥更大作用

广泛开展国家宪法日宣传活动,推进“七五”普法开展,加大对我市已颁布的地方性法规宣传和实施力度。听取和审议市政府关于扫黑除恶专项斗争工作、市法院关于民事审判工作、市检察院关于民事行政检察工作情况报告。开展气象法及我省气象条例、宗教事务条例,南平市朱子文化遗存保护条例、市容和环境卫生管理办法等法律法规的执法检查。开展红色文化遗址保护、停车场建设管理、建盏文化保护、城乡规划等方面的立法调研和审议工作。加强备案审查规范化、制度化和信息化建设。畅通信访渠道,推动群众信访反映问题依法及时解决。

(四)充分发挥主体作用,在创新代表工作机制上迈出更大步伐

精心组织代表培训,优化代表履职服务保障,提升代表政治能力、审议报告能力、反映民意能力、提出议案建议能力。坚持和深化双联工作,探索互联网+”代表工作,切实发挥代表联系群众工作平台和代表履职网络平台作用。组织好闭会期间代表活动,拓展代表参与常委会、专委会工作的广度和深度。进一步完善代表议案、建议督办机制,做好代表建议办理情况公开和满意度测评,完善效能考评机制。加强代表履职监督,重视代表思想作风建设和法纪教育,展示宣传好新时代人大代表新风采。

(五)积极顺应时代要求,在加强人大自身建设上取得更大进展

按照学懂弄通做实的要求,继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,特别是深刻领会习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,紧密结合人大职能定位,落实全面从严治党,不断推进人大常委会及机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,努力打造政治过硬、业务精通、勇于担当的人大干部队伍。健全人大组织制度和工作制度,继续加强专门委员会建设并发挥好职能作用,推动基层人大工作创新发展,加强和改进人大新闻宣传,推动市人大及其常委会真正成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关,成为同人民群众保持密切联系的代表机关。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,南平市人民代表大会常务委员会办公室汇总收入预算为1821.46万元,比上年增加175.51万元,主要原因是项目支出预算增加,2019年新增加下属事业单位预算安排。其中:一般公共预算拨款1821.46万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1821.46万元,其中:人员支出823.01万元,对个人和家庭补助支出17.92万元,公用支出190.53万元,项目支790万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1816.18万元,比上年增加170.23万元,主要原因是新增下属单位预算支出和新增代表履职补助经费、代表联系群众工作经费,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行771.77万元。主要用于保障人大机关正常运行、开展人大事务的基本支出。

(二)一般行政管理事务250万元。主要用于保障人大机关开展人大事务的项目支出。

(三)人大会议160万元。主要用于大会经费、各委、办、局工作会、主任联席及常委会经费。

(四)人大立法60万元。主要用于人大立法、地方性法规立项研究、调研论证、审查审议、修改完善、表决公布各阶段、各环节的经费支出。

(五)人大监督120万元。主要用于人大执法监督检查方面的支出。

(六)人大代表履职能力提升30万元。主要用于为提高人大代表履职能力所发生的各项支出。

(七)代表工作137万元。主要用于人大代表开展各类活动等方面的支出。是今年新增加代表履职补助经费和代表联系群众工作经费。(八)人大信访工作20万元。主要用于人大信访各项工作开展支出。

(九)归口管理的行政单位离退休20.80万元。主要用于实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

(十)机关事业单位基本养老保险缴费101.79万元。主要用于单位缴交基本养老保险缴费支出。

(十一)行政单位医疗64.50万元。主要是按照国家政策规定用于行政单位医疗改革方面的支出。

(十二)住房公积金56.38万元。主要是按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(十三)机关服务8万元。属于原预算外纳入预算管理资金。

(十四)事业运行12.05万元。主要用于保障市人大代表服务中心人员工资福利等基本支出。

(十五)事业单位基本养老保险缴费1.9万元。主要用于单位缴交基本养老保险缴费支出。

(十六)事业单位医疗0.85万元。主要是按照国家政策规定用于行政单位医疗改革方面的支出。

(十七)住房公积金1.14万元。主要是按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出1031.46万元,其中:

(一)人员经费823.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费190.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费 

2019年预算安排0万元。主要用于2019年因公出国(境)经费。与上年持平。主要原因是:2019年因公出国(境)经费由市级统筹使用。

(二)公务接待费 

2019年预算安排50万元。主要用于全国人大及省人大工作调研、执法检查,省内省外地市人大学习考察、工作调研,辖区县市人大系统工作汇报等方面的接待活动。与上年持平。主要原因是:严格落实中央八项规定, 严格按照公务接待管理办法中的审批程序进行接待,严格控制接待标准。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排55.62万元,其中:公车运行费55.62万元,公车购置费0万元。与上年持平。主要原因是:实行公务用车改革,保留的车辆不变。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年市人大机关一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出190.53万元,比2018年增加19.88万元,主要原因是在职人员公用经费和公务交通补贴调整增加。

(二)政府采购情况

2019年市人大机关政府采购预算总额25万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,市人大机关本级及所属的预算单位共有车辆10辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车10辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年市人大机关共设置绩效目标4个,涉及财政拨款资金405万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件下载:市人大2019年度预算公开附件

附表:  

3-1.2019年度收支预算总表

3-2.2019年度收入预算总表

3-3.2019年度支出预算总表

3-4.2019年度财政拨款收支预算总表

3-5.2019年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6.2019年度政府性基金拨款支出预算表

3-7.2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8.2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9.2019年度一般公共预算三公经费支出预算表

3-10.2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11.2019年度部门业务费绩效目标表

3-122019年度专项资金绩效目标表
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